Agenda item
Cyflwynwyd gan:Cyng. Peredur Jenkins
Penderfyniad:
(a)
Argymell
i’r Cyngor (yn ei gyfarfod ar 7 Mawrth 2019) y dylid:
1.
Sefydlu
cyllideb o £248,013,890 ar gyfer 2019/20 i’w ariannu drwy Grant Llywodraeth o
£176,551,790 a £71,462,100 o incwm o’r Dreth Cyngor gyda chynnydd o 5.8%.
2.
Ychwanegu
£18,316,130 at y rhaglen gyfalaf i’w wario yn 2019/20 er mwyn sefydlu rhaglen
gyfalaf gwerth £34,991,250 erbyn 2019/20 i’w ariannu o’r ffynonellau a nodir yn
Atodiad 4 i’r adroddiad.
(b)
Cymeradwyo symud ymlaen i weithredu’r rhestr cynlluniau
arbedion sy’n Atodiad 3 oni bai am 8 cynllun sef:
-
Cynllun
4.4 – Parcio am ddim dros y Nadolig
-
Cynllun
4.19 - Codi ffi am finiau wedi’u difrodi
-
Cynllun
6.2 – Gwasanaeth Llyfrgelloedd i Ysgolion
-
Cynllun
6.11 - Lleihau’r Llyfrgell Deithiol
-
Cynllun
6.16 – Grantiau i’r Celfyddydau
-
Cynllun
6.17 – Cronfa Llyfrau’r Llyfrgelloedd
-
Cynllun
6.22 – Cymorth i Ferched
-
Cynllun
6.25 - Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid
er mwyn sefydlu’r gyllideb argymhellir
i’r Cyngor llawn.
(c) Nodi’r Strategaeth Ariannol Tymor Canol
Cofnod:
Cyflwynwyd gan Cyng. Peredur Jenkins
PENDERFYNIAD
(a)
Argymell i’r Cyngor (yn ei gyfarfod ar
7 Mawrth 2019) y dylid:
1.
Sefydlu cyllideb o £248,013,890 ar
gyfer 2019/20 i’w ariannu drwy Grant Llywodraeth o £176,551,790 a £71,462,100 o
incwm o’r Dreth Cyngor gyda chynnydd o 5.8%.
2.
Ychwanegu £18,316,130 at y rhaglen
gyfalaf i’w wario yn 2019/20 er mwyn sefydlu rhaglen gyfalaf gwerth £34,991,250
erbyn 2019/20 i’w ariannu o’r ffynonellau a nodir yn Atodiad 4 i’r adroddiad.
(b)
Cymeradwyo
symud ymlaen i weithredu’r rhestr cynlluniau arbedion sy’n Atodiad 3 oni bai am
8 cynllun sef:
-
Cynllun 4.4 – Parcio am ddim dros y
Nadolig
-
Cynllun 4.19 - Codi ffi am finiau
wedi’u difrodi
-
Cynllun 6.2 – Gwasanaeth Llyfrgelloedd
i Ysgolion
-
Cynllun 6.11 - Lleihau’r Llyfrgell
Deithiol
-
Cynllun 6.16 – Grantiau i’r Celfyddydau
-
Cynllun 6.17 – Cronfa Llyfrau’r
Llyfrgelloedd
-
Cynllun 6.22 – Cymorth i Ferched
-
Cynllun 6.25 - Gwasanaeth Cyfiawnder
Ieuenctid
er mwyn sefydlu’r gyllideb argymhellir
i’r Cyngor llawn.
(c) Nodi’r Strategaeth Ariannol Tymor Canol
TRAFODAETH
Cyflwynwyd yr adroddiad gan nodi mai
cyd-destun y gyllideb yw’r setliad ddifrifol sâl mae’r holl awdurdodau wedi ei
dderbyn gan y Llywodraeth, ychwanegwyd fod polisi llymder Llywodraeth Prydain
yn parhau ac mae sicrhau rheolaeth dynn a chynllunio ariannol gofalus yn gwbl
angenrheidiol i sicrhau gwasanaethau i drigolion Gwynedd.
Mynegwyd ei bod yn mynd yn fwy anodd
cyflwyno mantolen cyllideb yn flynyddol, ac ychwanegwyd nad oes balchder mewn
cyllideb sydd yn gorfodi arbedion ac yn codi’r Dreth Cyngor. Ond ychwanegwyd
fod balchder mewn cael un o’r trefniadau cyllidebol gorau yng Nghymru gan fod
hynny yn sicrhau fod effaith hyn oll ar drigolion Gwynedd yn cael ei gadw i’r
lleiafswm. Mynegwyd mai dau brif incwm sydd gan y Cyngor sef Grant Llywodraeth
Cymru a'r Dreth Cyngor. Mynegwyd fod £13miliwn o fwlch ariannol, a bydd angen
dwy elfen i lenwi’r bwlch sef cynnydd yn y Dreth Cyngor ac arbedion. Mynegwyd
fod yr arbedion wedi'u craffu ac wedi cael ystyriaeth drylwyr gan yr aelodau
drwy gyfres o weithdai a gan y cyhoedd drwy ymgynghoriad.
Ategodd y Pennaeth Cyllid ar y rhesymau dros
y blwch ariannol o £13miliwn. Mynegwyd nad yw’r cynnydd grant gan Lywodraeth
Cymru i’r awdurdodau lleol ddim yn ddigonol i gwrdd â chynnydd mewn chwyddiant
o £7.5m a galw anorfod ar wasanaethau o £4m. Manylwyd ar y bidiau, sydd i’w
gweld yn Atodiad 2, sydd â gwerth cyfanswm o £2.5m, gan nodi fod trafodaeth
wedi ei gynnal ar y bidiau yma, ble mae’r aelodau’n cytuno fod y gwariant yn
anorfod.
Trafodwyd yr arbedion gan nodi y bydd angen
i’r Cabinet benderfynu os am weithredu’r holl gynlluniau arbedion arfaethedig
sydd yn atodiad 3. Manylwyd ar ffigyrau’r arbedion i ddygymod a’r bwlch ariannu
gan nodi fod £2.48m o arbedion eisoes wedi’u cymeradwyo, fod £2.45m o arbedion
arfaethedig, £0.5m o arbedion effeithlonrwydd pellach, sydd yn dod a chyfanswm
o £5.4m o arbedion i leihau’r bwlch.
Mynegwyd fod gofynion gwario’r Cyngor ar gyfer 2019/20 yn £253.2m, ac
wedi tynnu Grant Llywodraeth Cymru a’r arbedion mae’n gadael bwlch ariannu o
£71.25m. Ychwanegwyd er mwyn cyfarch y bwlch y byddai angen codi’r dreth 5.5%.
Esboniwyd yn ystod mis Ionawr, fod
ymgynghoriad cyhoeddus wedi ei gynnal ar y Strategaeth Ariannol, gan ychwanegu
fod yr ymatebion i’w gweld yn atodiad 11.
Tynnwyd sylw at y crynhoad o’r gyllideb gan
nodi fod y gyllideb wedi ei graffu gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.
Ymhelaethwyd ar rhai ymatebion o’r Pwyllgor Archwilio a'r Gweithdai a
gynhaliwyd a’r aelodau gan nodi pryderon am effaith gweithredu arbedion a chodi
treth ar drigolion Gwynedd. Mynegwyd pryder am gynnydd treth 5.5% neu uwch gan
nodi y bydd angen cynorthwyo pobl Gwynedd i hawlio gostyngiadau treth pan yn
briodol. Pwysleisiwyd pryderon am y sefyllfa a fydd yn wynebu’r Cyngor ymhen
blwyddyn gan nodi’r angen i bwyso ar Lywodraeth Cymru i ariannu awdurdodau
lleol yn briodol. Mynegwyd fod y Pwyllgor Archwilio wedi trafod a nodi risgiau,
ond eu bod yn fodlon i’r gyllideb fynd yn eu blaen i’r Cabinet ac yna i’r
Cyngor Llawn.
Sylwadau yn codi o’r drafodaeth
- Tynnwyd sylw at lythyr sydd wedi ei dderbyn
gan y Ffederasiwn Busnesau Bach yn nodi eu pryderon am rhai o’r arbedion a
fyddai o bosib yn effeithio busnesau o fewn Gwynedd. Mynegwyd fod y rhain yn
cynnwys parcio am ddim yn ystod cyfnod y Nadolig a’r pryder am Bont Bermo. Ychwanegwyd
fod y llythyr yn nodi yn ogystal eu bod yn diolch i’r Cyngor am gadw’r toriadau ar gyfer maes cefnogi busnes i’r
lleiafswm posibl.
-
Tynnwyd
sylw at ganlyniad y gweithdy aelodau a’r ymghynghoriad cyhoeddus ar yr arbedion
gan nodi ei bod yn syniad i ail edrych ar rai cynlluniau arbedion. Mynegwyd y
farn y dylid yn sicr ymatal rhag gwireddu’r cynlluniau sydd yn atodiad 12 am
eleni sef -
·
Lleihau
cyllideb Cymorth i Ferched
·
Lleihau
cyfraniad y Cyngor i’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid
·
Codi
ffi am gyflenwi biniau sydd wedi’u difrodi gan drigolion
·
Cynnwys
parcio am ddim dros y Nadolig
·
Lleihau’r
Grantiau Strategol i’r Celfyddydau
Yn ychwanegol at
hyn cynigwyd y dylid ymatal rhag gwireddu cynlluniau arbedion o’r gwasanaeth
Llyfrgelloedd sef
·
Dileu’r
Gwasanaeth Llyfrgelloedd i Ysgolion
·
Lleihau’r
gwasanaeth llyfrgell deithiol
·
Lleihau’r
gyllideb cronfa lyfrau’r llyfrgell.
Trafodwyd y
cynnig, gan nodi os yn arbed tri cynllun o’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd am eleni
yn ychwanegol i’r pum arbediad yn atodiad 12 y bydd angen codi’r dreth Cyngor
5.8% yn hytrach na 5.5%.
-
Eiliwyd
y gwelliant, gan nodi ei bod yn anodd cael y balans cywir rhwng arbedion a
chodi’r dreth cyngor. Mynegwyd pwysigrwydd gwrando a’r trigolion Gwynedd.
-
Mynegwyd
cefnogaeth i beidio lleihau cyllideb i Gymorth i Ferched nac y cyfraniad i’r
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid am eleni. Ategwyd ei fod yn rhoi cyfle i gael
ail drefnu ac edrych ar ffyrdd o weithio yn fwy effeithlon er mwyn wynebu’r her
ariannol y dyfodol.
-
Trafodwyd
chwyddiant ym mhensiynau athrawon, a nodwyd fod ymgynghoriad ar y mater yn cael
ei gynnal yn Lloegr. Ychwanegwyd y bydd
angen aros i weld beth fydd y canlyniad yr ymgynghoriad hwn.
-
Croesawyd
y cynnig i beidio gweithredu rhai o gynlluniau arbedion y gwasanaeth Llyfrgelloedd, yn benodol y
gwasanaeth ar gyfer Ysgolion gan ei fod yn ehangu'r dewis a pecynnau sydd ar
gael i ddisgyblion.
-
Mynegwyd
pryder am gyllidebau'r flwyddyn nesaf. Nodwyd fod angen i sicrhau fod yr
economi yn ffynnu.
-
Diolchwyd
i’r Prif Weithredwr, Pennaeth Cyllid a staff yr Adran Gyllid am y gwaith o
lywio’r gwch drwy’r dyfroedd tymhestlog sy’n wynebu’r Cyngor.
Awdur:Dafydd L Edwards
Dogfennau ategol:
- Eitem 8 - Adroddiad Cyllideb 2019-20, eitem 8. PDF 234 KB
- Eitem 8 - Atodiad 1 -Crynodeb Cyllideb, eitem 8. PDF 113 KB
- Eitem 8 - Atodiad 2 -Tabl Crynodeb Bidiau, eitem 8. PDF 146 KB
- Eitem 8 - Atodiad 2a - Bidiau Refeniw, eitem 8. PDF 346 KB
- Eitem 8 - Atodiad 2b - Setliad, eitem 8. PDF 283 KB
- Eitem 8 - Atodiad 2c - Bidiau Cyfalaf, eitem 8. PDF 309 KB
- Eitem 8 - Atodiad 3 Arbedion, eitem 8. PDF 1 MB
- Eitem 8 - Atodiad 4 - Cyfalaf, eitem 8. PDF 158 KB
- Eitem 8 - Atodiad 5 - Ymdrin a'r Gyllideb Ysgolion, eitem 8. PDF 142 KB
- Eitem 8 - Atodiad 6 - Treth Cyngor, eitem 8. PDF 155 KB
- Eitem 8 - Atodiad 7 - Balansau, eitem 8. PDF 146 KB
- Eitem 8 - Atodiad 8 - Strategaeth Ariannol Tymor Canolig, eitem 8. PDF 497 KB
- Eitem 8 - Atodiad 9 - Asesiad Effaith o Safbwynt Cydraddoldeb, eitem 8. PDF 173 KB
- Eitem 8 - Atodiad 10 - Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, eitem 8. PDF 153 KB
- Eitem 8 - Atodiad 11 - Canlyniadau'r Ymgynghoriad, eitem 8. PDF 1 MB
- Eitem 8- Atodiad 12 - Penderfyniadau Amgen, eitem 8. PDF 148 KB
- Eitem 8 - Atodiad 13 - Cadernid yr Amcangyfrifon, eitem 8. PDF 147 KB